六盘水市就业局关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关促进就业创业工作的方针、政策和法规，拟定统筹城乡就业的发展规划、政策并组织实施；

2.统筹开展城乡就业创业服务和促进创业带动就业工作；

3.统筹做好高校毕业生、城镇失业人员、农村劳动力、就业困难群体和被征地农民、扶贫生态移民、外出务工回乡人员等重点群体的就业创业工作；

4.负责管理职业培训定点机构和民办职业介绍机构、劳务派遣机构等人力资源服务机构，管理流动人员档案；

5.负责组织实施职业培训、职业技能鉴定指导和就失业登记、职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理等工作；

6.负责全市就业创业的综合统计、分析；

7.负责就业资金的筹集、管理和使用；

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室8个，包括综合科、统计财务科、职业培训科（市就业创业训练中心）、创业指导科（市创业指导中心）、职业技能鉴定指导科（市职业技能鉴定指导中心）、公共就业服务科、城乡劳动力转移就业科、高校毕业生就业科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为33个，其中行政（参公）编30个，参公工勤编3个。目前，在职职工29人，离退休职工8人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2023年，本部门总收入3918.79万元，较上年增加1331.25万元，主要是一般公共预算拨款收入和上年结转收入增加，是因为高校毕业生“三支一扶”市级配套补助年初预算和上年结转中创业担保贷款贴息资金、职业技能提升行动专项资金收入增加。其中：一般公共预算拨款收入1238.7万元，较上年增加414.77万元；上年结转收入2680.09万元，较上年增加916.48万元。

2.支出情况。2023年，本部门总支出3918.79万元，较上年增加1331.25万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出增加，是因为上年结转中的职业技能提升行动专项资金、创业担保贷款贴息资金及年初预算的高校毕业生“三支一扶”市级配套补助支出增加。其中：一般公共服务支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出3460.95万元，较上年增加1313.74万元；农林水支出413.32万元，较上年增加372.81万元；住房保障支出39.52万元，较上年增加4.6万元；节能环保支出0万元，较上年减少48.8万元；转移性支出0万元，较上年减少316.1万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年，本部门总收入3918.79万元，较上年增加1331.25万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出增加，是因为上年结转中的职业技能提升行动专项资金、创业担保贷款贴息资金及年初预算的高校毕业生“三支一扶”市级配套补助收入增加。分来源类别看：上年结转收入2680.09万元、一般公共预算拨款收入1238.7万元。分支出科目看：一般公共服务支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出3460.95万元，较上年增加1313.74万元；农林水支出413.32万元，较上年增加372.81万元；住房保障支出39.52万元，较上年增加4.6万元；节能环保支出0万元，较上年减少48.8万元；转移性支出0万元，较上年减少316.1万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年，本部门总支出3918.79万元，较上年增加1331.25万元，主要是基本支出、项目支出增加，一是因为在职职工人数增加及工资变动，二是因为上年结转中的职业技能提升行动专项资金、创业担保贷款贴息资金及年初预算的高校毕业生“三支一扶”市级配套补助支出增加。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出514.02万元、项目支出724.68万元；上年结转支出中项目支出2680.09万元。分支出科目看：一般公共服务支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出3460.95万元，较上年增加1313.74万元；农林水支出413.32万元，较上年增加372.81万元；住房保障支出39.52万元，较上年增加4.6万元；节能环保支出0万元，较上年减少48.8万元；转移性支出0万元，较上年减少316.1万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入1238.7万元，较上年减少40.03万元，主要是上年结转收入减少，是因为2022年上年结转已于2022年使用完毕，2023年无上年结转收入。其中：一般公共预算拨款收入1238.7万元，较上年增加414.77万元；上年结转收入0万元，较上年减少454.8万元。

2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出1238.7万元，较上年减少40.03万元，主要是社会保障和就业支出及节能环保支出减少，是因为2022年上年结转的就业补助资金和工业企业结构调整奖补资金已于2022年支出。分支出科目看：一般公共服务支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出789.5万元，较上年减少62.41万元；农林水支出404.68万元，较上年增加377.68万元；住房保障支出39.52万元，较上年增加4.6万元；节能环保支出0万元，较上年减少48.8万元；转移性支出0万元，较上年减少316.1万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）1238.7万元，较上年增加414.77万元，主要是基本支出和项目支出增加，一是因为在职职工人数增加及工资变动，导致工资福利及公用经费增加，二是因为高校毕业生“三支一扶”市级配套补助支出增加。分支出类型看：基本支出514.02万元、项目支出724.68万元。分支出科目看：一般公共服务支出5万元，较上年增加5万元；社会保障和就业支出789.5万元，较上年增加343.59万元；农林水支出404.68万元，较上年增加377.68万元；住房保障支出39.52万元，较上年增加4.6万元；转移性支出0万元，较上年减少316.1万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）514.02万元，较上年增加63.29万元，主要是工资福利支出及商品和服务支出增加，是因为在职职工人数增加及工资变动，导致工资福利及公用经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出419.17万元、机关商品和服务支出76.48万元、对个人和家庭的补助18.37万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出419.17万元、商品和服务支出76.48万元、对个人和家庭的补助18.37万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B98182/贵B98137），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算3.4万元，较上年减少0.36万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.15万元，较上年减少1.35万元，主要是因2023年公用经费仅够用于单位日常开销，故公务接待费在公用经费中预算减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算3.55万元，较上年减少1.71万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2023年，本部门安排机关运行费预算48.57万元。其中：办公费25.3万元、印刷费1万元、差旅费5万元、会议费0.2万元、公务接待费0.15万元、培训费2.31万元、工会经费4.08万元、福利费5.07万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他费用2.06万元。

（二）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标6个，项目名称分别是高校毕业生“三支一扶”市级配套补助、三支一扶计划实施费、创业担保贷款贴息市级配套资金、2020年省级普惠金融发展专项资金、2020年中央普惠金融发展专项资金。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车2辆，账面价值41.76万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积2408平方米，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2023年，本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位其他资产为办公设备等固定资产，账面价值为808.1万元。

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：六盘水市就业局2023年预算公开表.xls

附件2：六盘水市就业局2023年预算绩效目标表.xls

2023年3月31日