贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；负责城镇新增就业人数、城镇新增就业人数增长速度指标数据的采集、审核和报送。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡相关社会保险及其补充保险的政策和标准；统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险基金及其补充保险基金管理和监督制度;组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；负责相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.负责就业、失业、相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革相关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按规定实施企事业单位人员福利和离退休政策；完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.统筹实施劳动人事争议仲裁制度；完善劳动关系协商协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10.负责拟订工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构费用结算审核等管理办法。

11.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12.负责人才市场中介服务机构、人才招聘洽谈会等涉及安全事项的审查；指导、监督全市各类职业学校、民办职业培训机构按国家和省、市有关规定履行安全管理职责。

13.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

14.完成市委、市人民政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设13个处室，下属5个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

二、贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开报表

详见附表。

三、贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

（一）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度收支决算总计6,348.75万元，与2018年相比，减少137.8万元，降低2.12%。主要原因是：机构改革，划转相关经费至其他部门。

（二）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,797.8万元，其中：财政拨款收入3,860.1万元，占80.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入937.7万元，占19.54%。

（三）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计3,848.58万元，其中：基本支出1,674.52万元，占43.51%；项目支出2,174.06万元，占56.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度财政拨款收支决算总计3,860.1万元。与2018年相比，增加14.91万元，增长0.39%。主要原因是：机构改革，划转相关经费至其他部门。

（五）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,572.1万元，占本年支出合计的92.82%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少253.8万元，降低6.63%。主要原因是：机构改革，划转相关经费至其他部门。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出777.96万元，占22%；教育支出986.32万元，占28%；社会保障和就业支出1719.51万元，占48%；住房保障支出88.31万元，占2%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,860.1万元，支出决算为3,572.1万元，完成当年预算的92.54%。决算数小于预算数，主要原因是：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理实务（项）。当年预算为418.95万元，支出决算为418.95万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）。当年预算为359.02万元，支出决算为359.02万元，完成当年预算的100%。

（3）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。当年无预算，支出决算为1232.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：技校教育资金未纳入预算管理。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为1469.63万元，支出决算为1469.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）。当年预算为21万元，支出决算为21万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。当年预算为24.84万元，支出决算为24.84万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。当年预算为4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。当年预算为2万元，支出决算为2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。当年预算46万元，支出决算为46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为112.03万元，支出决算为112.03万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为88.31万元，支出决算为88.31万元，完成当年预算的100%。完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,669.98万元，其中：人员经费1,605.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费64.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.86万元，支出决算为10.85万元，决算数小于预算数，主要原因是实际决算数据减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.85万元，比上年减少6.09万元，降低35.94%，减少原因是本年无公务出国支出及公务用车运行维护费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少2.1万元，降低100%，减少原因是本年无公务出国任务；公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，占74.03%，比上年减少3.45万元，降低30.05%，减少原因是降低车辆相关支出；公务接待费支出2.82万元，占25.97%，比上年减少0.53万元，降低15.93%，减少原因是接待批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

无

（2）公务用车购置及运行维护费8.03万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.03万元。主要用于车辆燃油、维护维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费2.82万元。具体是：

国内公务接待支出2.82万元，主要是接待到我局调研领导等。贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年国内公务接待22批次，234人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金收支预决算。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金3572.10万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

详见附件。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市人力资源和社会保障局机关运行经费支出64.03万元，比2018年减少69.05万元，降低51.89%，主要原因是机构改革及降低支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市人力资源和社会保障局共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理实务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理实务（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指：反映劳动保障监察事务支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）指：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）指：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指：反映劳动关系和维权事务支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度项目资金绩效自评报告.docx；

2.2019年项目支出绩效自评公开表.xls

3.贵州省六盘水市人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表格.xls