六盘水市就业局关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关促进就业创业工作的方针、政策和法规;拟定统筹城乡就业的发展规划、政策并组织实施；

2.统筹开展城乡就业创业服务和促进创业带动就业工作；

3.统筹做好高校毕业生、城镇失业人员、农村劳动力、就业困难群体和被征地农民、扶贫生态移民、外出务工回乡人员等重点群体的就业创业工作；

4.负责管理职业培训定点机构和民办职业介绍机构、劳务派遣机构等人力资源服务机构，管理流动人员档案；

5.负责组织实施职业培训、职业技能鉴定指导和就失业登记、职业指导、职业介绍、劳动保障事务代理等工作；

6.负责全市就业创业的综合统计、分析；

7.负责就业资金的筹集、管理和使用；

8.承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

六盘水市就业局设8个内设机构:综合科、统计财务科、职业培训科(市就业创业训练中心)、创业指导科(市创业指导中心)、职业技能鉴定指导科(市职业技能鉴定指导中心)、公共就业服务科、城乡劳动力转移就业科、高校毕业生就业科。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为33个，其中行政（参公）编33个。目前，在职职工30人，离退休职工8人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2020年，本部门总收入4140.5万元，较上年增加2537.47万元，主要是上年结转的待分配给县区的创业担保贷款贴息资金增加。其中：原一般公共预算收入973.9万元，较上年增加247.41万元；上年结转收入3166.6万元，较上年增加2290.06万元。

2.支出情况。2020年，本部门总支出4140.5万元，较上年增加2537.47万元，主要是上年结转的需分配给县区的创业担保贷款贴息资金支出增加。其中：一般公共服务支出110万元，较上年增加110万元；社会保障和就业支出1109.22万元，较上年增加520.56万元；住房保障支出28.19万元，较上年增加0.32万元；农林水支出2893.09万元，较上年增加1906.58万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2020年，本部门总收入4140.5万元，较上年增加2537.47万元，主要是上年结转的待分配给县区的创业担保贷款贴息资金增加。分来源类别看：上年结转收入3166.6万元、原一般公共预算收入973.9万元。分支出科目看：一般公共服务支出110万元，较上年增加110万元；社会保障和就业支出1109.22万元，较上年增加520.56万元；住房保障支出28.19万元，较上年增加0.32万元；农林水支出2893.09万元，较上年增加1906.58万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2020年，本部门总支出4140.5万元，较上年增加2537.47万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出460.37万元、项目支出3680.13万元。分支出科目看：一般公共服务支出110万元，较上年增加110万元；社会保障和就业支出1109.22万元，较上年增加520.56万元；住房保障支出28.19万元，较上年增加0.32万元；农林水支出2893.09万元，较上年增加1906.58万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2020年，本部门财政拨款收入3032.43万元，较上年增加1448.89万元，主要是上年结转的待分配给县区的创业担保贷款贴息资金增加。其中：原一般公共预算收入973.9万元，较上年增加247.41万元；上年结转收入2058.53万元，较上年增加1201.48万元。

2.财政拨款支出情况。2020年，本部门财政拨款支出3032.43万元，较上年增加1448.89万元，主要是上年结转的分配给县区的创业担保贷款贴息资金增加。分支出类别看：一般公共预算支出3032.43万元。分支出科目看：一般公共服务支出110万元，较上年增加110万元；社会保障和就业支出480.98万元，较上年减少88.19万元；住房保障支出28.19万元，较上年增加0.32万元；农林水支出2413.26万元，较上年增加1426.75万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2020年，一般公共预算支出（不含上年结转）973.9万元，较上年增加247.41万元，主要是创业担保贷款市级贴息资金、高校毕业生“三支一扶”市级配套补助两项分配县区资金增加。分支出类型看：基本支出455.1万元、项目支出518.8万元。分支出科目看：一般公共服务支出110万元，较上年增加110万元；社会保障和就业支出475.71万元，较上年减少72.92万元；住房保障支出28.19万元，较上年增加0.32万元；农林水支出360万元，较上年增加210万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2020年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）455.1万元，较上年减少15.39万元，主要是工资福利支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出388.12万元、机关商品和服务支出49.35万元、对个人和家庭的补助17.63万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出388.12万元、商品和服务支出49.35万元、对个人和家庭的补助17.63万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B98182/贵B98137），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算3.64万元，较上年减1.25万元，主要是燃油费减少。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算1万元，较上年减0.3万元，主要是公务接待增加。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2019年相比无变化。

综上，2020年本部门“三公”经费预算4.64万元，较上年减少0.95万元，主要是公务用车运行维护费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2020年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2020年，本部门安排机关运行费预算17.87万元。其中：办公费2万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、福利费0万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0.5万元、电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费3.64万元、其他费用6.23万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2020年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况（详见附件2）。

2020年，本部门共有预算项目11个，项目名称分别是高校毕业生基层服务项目、农村劳动力转移、有组织劳务输出工作经费（含东西部扶贫）、就业扶贫专项活动、人力资源市场公共就业服务活动经费、实施“雁归兴贵”计划、城镇新增就业实名制调查经费、办公楼基础设施修缮维护、职业技能培训、高校毕业生“三支一扶”市级配套补助、创业担保贷款贴息市级配套补助、驻村轮战干部补助和工作经费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年，本部门实有公务用车2辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年，部门实有办公用房面积2408平方米，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2020年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2020年，本单位无相关情况。本部门实有国有资产4205.67万元，没有利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得利益的情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.六盘水市就业局2020年预算公开表.xls

          2.六盘水市就业局2020年预算绩效目标表.xls