六盘水市社会保险事业局关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行国家、省、市社会保险政策和法律法规，指导全市社会保险经办服务工作，研究制定全市社会保险经办要点，拟定业务流程及经办规程并组织开展监督检查。

2.按照国家、省、市规定的社会保险统筹范围，受理用人单位（含市本级机关事业单位）和个人的社会保险登记，征缴各项社会保险费,办理社会保险相关业务。

3.负责审理各项社会保险待遇，负责定点（协议）服务机构的协议签订，开展对服务机构医疗保险服务行为的监督管理，组织实施企业年金、职业年金及补充医疗保险业务。

4.编制全市社会保险基金预决算报告，实施社会保险基金财务和会计制度，完成社会保险基金财务和统计报表，建立健全基金财务的安全管理和风险防范体系，按照制度规定运行和管理各项社会保险基金。

5.承担社会保险基金征收及支付的稽核管理，拟定并组织实施社会保险基金稽核管理和内控监督自律制度。

6.负责全市社会保险的档案规范化管理。

7.指导和协调退休人员、工伤人员、事业人员的社会化管理服务工作。

8.拟定并组织实施社会保险宣传工作计划，受理社会保险业务咨询，提供社会保险延伸服务；组织指导对全市经办人员的业务培训，开展经办工作的交流与合作。

9.推进全市社会保险信息化建设，开展社会保险基金的社会监督。

10.承办上级部门交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室14个，包含办公室、综合业务科、财务科、征缴科、机关养老保险科、城乡养老保险科、退休审理科、工伤待遇科、养老失业待遇科、内控稽核科、社保档案科、政务服务科、信息管理科、劳动能力鉴定科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含一个参公事业单位，四个财政全额补助事业单位。参公管理事业单位是：六盘水市社会保险事业局；四个财政全额补助事业单位分别是：六盘水市六枝工矿社会保险事业服务中心、六盘水市水矿社会保险事业服务中心、六盘水市盘江社会保险事业服务中心、六盘水市水钢社会保险事业服务中心。

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为93个，其中行政（参公）编76个、事业编17个。目前，在职职工84人，离退休职工29人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2023年，本部门总收入12628.8万元，较上年减少2073.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。其中：一般公共预算拨款收入12627.68万元，较上年减少2068.81万元。

2.支出情况。2023年，本部门总支出12628.8万元，较上年减少2073.81万元,主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。其中：社会保障和就业支出12513.13万元，较上年减少2086.35万元；住房保障支出115.67万元，较上年增加12.54万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2023年，本部门总收入12628.8万元，较上年减少2073.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。分来源类别看：上年结转收入1.12万元；一般公共预算拨款收入12627.68万元。分支出科目看：社会保障和就业支出12513.13万元，较上年减少2086.35万元；住房保障支出115.67万元，较上年增加12.54万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2023年，本部门总支出12628.8万元，较上年减少2073.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。分支出类型看：一般公共预算支出中基本支出1495.63万元、项目支出11132.05万元；上年结转支出中基本支出1.12万元。分支出科目看：社会保障和就业支出12513.13万元，较上年减少2086.35万元；住房保障支出115.67万元，较上年增加12.54万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入12628.8万元，较上年减少2073.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。其中：一般公共预算拨款收入12627.68万元，较上年减少2068.81万元;上年结转收入1.12万元，较上年减少5万元。

2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出12628.8万元，较上年减少2073.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。分支出科目看：社会保障和就业支出12513.13万元，较上年减少2086.35万元；住房保障支出115.67万元，较上年增加12.54万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）12627.68万元，较上年减少2074.93万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金调整缴费基数后，缴费收入增加，导致待遇缺口资金减少。分支出类型看：基本支出1495.63万元、项目支出11132.05万元。分支出科目看：社会保障和就业支出12512.01万元，较上年减少2087.47万元；住房保障支出115.67万元，较上年增加12.54万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1495.63万元，较上年增加169.55万元，主要是人员增加及社保缴费基数上调。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1207.7万元、机关商品和服务支出201.33万元、对事业单位经常性补助18.75万元、对个人和家庭的补助67.86万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1226.45万元、商品和服务支出201.33万元、对个人和家庭的补助67.86万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵BAD189/贵B93005），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算3.4万元，较上年减少0.36万元，主要是根据六盘水财预〔2022〕24号文件，厉行节约，缩减公车运行费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算0.95万元，较上年减少0.65万元，主要是根据六盘水财预〔2022〕24号文件，厉行节约，缩减公务接待费。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。

综上，2023年本部门“三公”经费预算4.35万元，较上年减少1.01万元，主要是根据六盘水财预〔2022〕24号文件，厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2023年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2023年，本部门安排机关运行费预算139.13万元。其中：党员活动经费6.68万元、公务用车运行维护费3.4万元、办公费39.01万元、水费1万元、电费6万元、邮电费3万元、差旅费12万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、公务接待费0.95万元、劳务费30万元、培训费6.75万元、工会经费11.89万元、福利费15.46万元。

（二）政府采购情况。

2023年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况

2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标6个，项目名称分别是机关事业单位养老保险缺口资金补助、城乡居民养老保险65岁以上增发基础养老金、城乡居民养老保险调待资金、城乡居民养老保险市级财政补助、特殊群体参保人员城乡居民养老保险费、社会保险综合服务平台运维费。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车2辆，账面价值39.3万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2023年，本部门实有办公用房面积3106平方米，账面价值367.16万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2023年，本单位无相关情况。 

4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释。

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

附件1六盘水市社会保险事业局2023年预算公开表.xls

附件2六盘水市社会保险事业局2022年预算绩效目标表.xls

2023年3月31日